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江西康宁医院2017年部门预算

来源:江西康宁医院 编辑:江西省荣军医院 时间:2018-01-16
  目  录
     
  第一部分 江西康宁医院概况
  一、部门主要职责
  二、部门基本情况
  第二部分 江西康宁医院2017年部门预算情况说明
  一、2017年部门预算收支情况说明
  二、2017年“三公”经费预算情况说明
  第三部分 江西康宁医院2017年部门预算表
  一、《收支预算总表》
  二、《部门收入总表》
  三、《部门支出总表
  四、《财政拨款收支总表》
  五、《一般公共预算支出表》
  六、《一般公共预算基本支出表》
  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
  八、《政府性基金预算支出表》
 
   
  第一部分  江西康宁医院概况
一、 部门主要职责
江西康宁医院(暨江西省荣誉军人康复医院)是江西省民政厅直属单位,全省唯一的一所优
抚医院,主要职责是:收治全省六级以上残疾军人。
医院2017年的主要工作任务是:(一)深入落实“两个责任”。(二)南昌院区开业运营。
(三)继续拓展医院业务。(四)大力推进专技人才队伍建设。(五)努力提升医院管理水平。(六)积极培育医院文化。(七)改善职工工作生活条件。
二、部门基本情况
  单位编制人数483人,实有职工282人,离休人员6人,退休人员150人,遗属17人,临时工107人,合计人数562人。病员床位编制750张,实有六级以上残疾军人432人。
第二部分  江西康宁医院2017年部门预算情况说
一、2017年部门预算收支情况说明
  (一)收入预算情况
2017年收入预算总额12,205.75万元,其中:财政拨款2,976.07万元(含国有资产出租收入21万元);事业收入1,300万元;上年结转7,929.68万元,其中,财政拨款结转7,639.68万元;事业收入结转290万元。
  (二)支出预算情况
  2017年支出预算总额12,205.75万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出4,855.41万元,占支出预算总额的39.8%。其中:优抚事业单位经费4,341.02万元、事业单位离退休79.36万元、教育支出(培训支出)11.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费423.05万元。项目支出7,350.34万元,占支出预算总额的60.2%。其中:优抚事业单位经费5,967.29万元、其他优抚支出298.45万元、用于社会福利的彩票公益金支出1,084.6万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出3,435.38万元,占支出预算总额的28.15%;商品和服务支出1,547.39万元,占支出预算总额的12.67%;对个人和家庭的补助支出996.09万元,占支出预算总额的8.16%;其他资本性支出6,226.89万元,占支出预算总额的51.02%。
  二、2017年“三公”经费预算情况说明
  2017年我厅“三公”经费预算总额为70.6万元,较上年50.06万元增加了20万元,上涨了39.52%,原因是:我院南昌院区即将开业,计划采购救护车(含配套医疗)1辆,价值30万元。其中:
因公出国(境)费0万元。  
公务接待费25元。
  公务用车购置及运行维护费45.6万元(救护车及配套医疗设备预算30万元)。
  
第三部分  江西康宁医院2016年部门预算表
  
  1、《收支预算总表》
2、《收入总预算表》
  3、《支出预算总表》
  4、《基本预算支出表》
5、《一般公共预算“三公”经费支出表》 
 6、《财政拨款收支总表》
  7、《政府性基金预算支出表》
 
  (详见附表)
2017年江西康宁医院预算表

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